2009年9月16-17日，工程项目处（质量办）组织了我台2009年度第二次质量管理体系内部审核。本次内审针对我台质量管理体系覆盖的5个职能部门、5个研究部门及实验室，覆盖了9001A-2001、GB/T19000-2000标准的全部过程要素。审核组长由李久利担任，审核组成员包括陈英、关玲、耿立红、曹莉、刘燕燕。在本次审核中，审核组总共开出不合格项10项，范围包括：4.2.3，6.2，6.4，7.3（4项），7.4，7.5，8.2.3，涉及部门为综合办公室（2项）、人事教育处、财务资产处、工程项目处、月球中心、FAST项目组、月基光学望远镜项目组和兴隆基地（2项）。
本次内部审核的情况表明，我台的质量管理体系运行基本有效，经过几年的运行，职工的质量意识有了显著增强，对标准的理解逐步深入。但审核组也发现了一些不符合标准要求的现象。这些不符合现象在以往内、外审中均发现过，这次内审又再次出现，如设计开发策划、设计输入评审以及外包控制等，具体情况详见《2009年度第二次质量管理体系内部审核情况汇报》。
末次会议上，台领导充分肯定了本次内审的成绩，认为本次内审既肯定了我台质量管理体系运行的成绩，也找出了问题。管理者代表刘书记认为：
本次内审提出的问题大部分是老问题，说明部门职责调整和人员调整对我台质量管理体系运行还是有影响的。希望各个部门能够举一反三，认真落实纠正措施。
质量管理员的作用非常明显，各部门都应设立质量管理员，研究部门最好是专职质量管理员，充分落实责任制，涉及到体系管理深层次的问题，应加强协调沟通。
同时，刘书记也认为台职能部门在质量管理体系中的作用更大，责任也更大，应将质量工作融入到日常的管理工作中。
最后，最高管理者严俊台长希望大家能够重视质量工作，“做所写，写所做”，充分落实质量责任制。同时，应进一步加强员工的质量培训，并希望能够作为员工的任职资质之一。
今后，我们将贯彻台领导的指示精神，坚持不懈，按照标准的要求持续改进我台的质量管理体系。
管理者代表刘晓群书记在内审末次会议中
最高管理者严俊台长进行总结
附件下载：